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2018年衡阳市统计局部门决算公开 目 录 第一部分 衡阳市统计局概况 1、部门职责 2、机构设置 第二部分 部门决算表 1、部门收支决算总表 2、部门收入决算表 3、部门支出决算表 4、财政拨款收支决算总表 5、一般公共预算财政拨款支出决算表 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2018年度部门决算情况说明 1、收入支出决算总体情况说明 2、收入决算情况说明 3、支出决算情况说明 4、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 8、政府性基金预算收入支出决算情况 9、预算绩效情况说明 10、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第一部分 衡阳市统计局概况 一、部门职责 我局负责全市的经济和社会发展情况进行统计调查，搜集、整理并提供统计基础资料，检查计划执行情况，对国民经济社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督。组织领导和监督检查本市辖区内的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规、规章的实施及组织实施各项大型国情国力调查及临时调查、抽样调查等工作。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置。我局内设行政科室11个，下管城调队（副县级）、农调队、普查中心、统计计算中心、衡阳市民意调查中心五个事业单位。编制数74人，年末实有在职人数61人。 （二）决算单位构成。我局无二级预算单位，因此衡阳市统计局2019年度部门决算即衡阳市统计局本级2019年部门决算。 第二部分 2018年部门决算表 2018年衡阳市统计局部门决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2018年度收入总计 1,357.48 万元。与2017年相比，减少199.03 万元，减少 12.79 %，主要是因为厉行节约降低行政运行成本。 2018年度支出总计 1,298.86 万元。与2017年相比，减少 315.24 万元，减少 19.53 %，主要是因为厉行节约降低行政运行成本。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 1,357.48 万元，其中：财政拨款收入 1,268.25 万元，占 93.43 %；其他收入 89.24 万元，占 6.57 %。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 1,298.86 万元，其中：基本支出 1,034.81 万元，占 79.67 %；项目支出 264.04 万元，占 20.33 %； 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018年度财政拨款收入总计 1,268.25 万元，与2017年相比，减少 205.02 万元,减少 13.92 %，主要是因为厉行节约降低行政运行成本。 2018年度财政拨款支出总计 1,209.62 万元，与2017年相比，减少 263.65 万元,减少 17.9 %，主要是因为厉行节约降低行政运行成本。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2018年度财政拨款支出 1,209.62 万元，占本年支出合计的 93.13 %，与2017年相比，财政拨款支出减少 263.65 万元，减少 17.9 %，主要是因为厉行节约降低行政运行成本。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2018年度财政拨款支出 1,209.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1004.04 万元，占83%；社会保障和就业（类）支出科目收入74.31万元，占6.1%；医疗卫生与计划生育（类）支出科目支出86.69万元，占7.2%，住房保障（类）支出科目支出44.58万元，占3.7%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2018年度财政拨款支出年初预算数为 1,101.61 万元，支出决算数为 1,209.62 万元，完成年初预算的 109.8 %，其中： 1、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 697.33 万元，支出决算为 666.97 万元，完成年初预算的 95.65 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩公用经费支出。 2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。 年初预算为 20 万元，支出决算为 57 万元，完成年初预算的 285 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算。 3、一般公共服务（类） 统计信息事务 （款） 信息事务 （项）。 年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100 %。 4、一般公共服务（类） 统计信息事务 （款） 专项统计业务 （项）。 年初预算为 106.7 万元，支出决算为 106.7 万元，完成年初预算的 100 %。 5、一般公共服务（类） 统计信息事务 （款） 专项普查活动（项）。 年初预算为 45 万元，支出决算为 136.37 万元，完成年初预算的 303 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加经济普查预算 6、一般公共服务（类） 统计信息事务 （款）统计抽样调查（项）。 年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100 % 7、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休 （款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）。 年初预算为 74.31 万元，支出决算为 74.31 万元，完成年初预算的 100 % 8、医疗卫生与计划生育支出（类） 行政事业单位医疗 （款） 行政单位医疗 （项）。 年初预算为60.68 万元，支出决算为 60.68 万元，完成年初预算的 100 % 9、医疗卫生与计划生育支出（类） 行政事业单位医疗 （款） 公务员医疗补助 （项）。 年初预算为 26.01 万元，支出决算为 26.01 万元，完成年初预算的 100 % 10、住房保障支出（类） 住房改革支出 （款） 住房公积金 （项）。 年初预算为 44.58 万元，支出决算为 44.58 万元，完成年初预算的 100 % 11、住房保障支出（类） 住房改革支出 （款） 住房公积金 （项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年度财政拨款基本支出 959.88 万元，其中：人员经费 846.93 万元，占基本支出的 88.24 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费 112.95 万元，占基本支出的 11.76 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费财政拨款支出预算为 41 万元，支出决算为 20.93万元，完成预算的 51.05 %，其中： 因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 公务接待费支出预算 13 万元，支出决算为 0.87 万元，完成预算的 6.7 %，决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央八项规定，厉行节约，与上年相比减少4.65 万元，减少84.18 %,减少（增长）的主要原因是厉行节约严控三公经费开支。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 28 万元，支出决算为 20.06 万元，完成预算的 71.64 %，决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央八项规定，厉行节约，与上年相比减少 7.50 万元，减少 27.20 %,减少的主要原因是厉行节约严控三公经费开支。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.87 万元，占 4.16 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 20.06 万元，占 95.84 %。其中： 1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元。 2、公务接待费支出决算为 0.87 万元，全年共接待来访团组 15个、来宾 76人次，主要是上级调研发生的接待支出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 20.06 万元，其中：公务用车购置费 0 万元 。公务用车运行维护费 20.06万元，主要是维修、保险、燃料等支出，截至2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 本单位无政府性基金收支 九、雷速体育,雷速直播2018年度预算绩效情况说明 我局根据《雷速体育,雷速直播雷速体育,雷速直播全面推进预算绩效管理的实施意见》（衡政函【2014】73号）和《衡阳市预算绩效管理暂行办法》（衡财绩【2014】439号）等文件要求及全市预算绩效管理工作的安排部署，全面推进预算绩效管理工作。一方面认真开展预算绩效评价。预算执行前，编制好预算绩效计划，明确绩效目标；预算执行结束后，对预算资金的产出和结果进行绩效评价，并向有关部门提交绩效评价报告；另一方面运用好绩效评价结果。根据预算绩效评价情况，对预算绩效管理中存在的问题认真加以研究，进一步完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，规范支出行为，降低行政成本。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 本部门2018年度机关运行经费支出 112.95 万元，比年初预算数减少 15.98 万元，降低 12.39 %。主要原因是：厉行节约压缩一般性支出 （二）一般性支出情况 2018年 本部门开支会议费 5.6 万元，用于召开统计工作会议，人数 600 人，内容为统计调查相关工作；开支培训费 42.02 万元，用于开展统计业务培训，人数 400 人，内容为GDP核算、经济普查、固定资产投资、工业等业务培训。 （三）政府采购支出情况 本部门2018年度政府采购支出总额 32.74 万元，其中：政府采购货物支出 32.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 32.74 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 32.74 万元，占政府采购支出总额的 100 %。 （四）国有资产占用情况 截至2018年12月31日，本单位共有车辆 2 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。 第四部分 名词解释 (一)收入科目 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 (二)支出科目 1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (三) “三公”经费科目 1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 （四）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第五部分 附件 2018年度衡阳市统计局整体支出绩效评价报告
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