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衡阳市统计局2017年度部门决算公开 一、部门职责及机构设置情况 1、部门职能 我局负责全市的经济和社会发展情况进行统计调查，搜集、整理并提供统计基础资料，检查计划执行情况，对国民经济社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督。组织领导和监督检查本市辖区内的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规、规章的实施及组织实施各项大型国情国力调查及临时调查、抽样调查等工作。 2、机构情况及增减变动原因 我局内设行政科室11个，下管城调队（副县级）、农调队、普查中心、统计计算中心、衡阳市民意调查中心五个事业单位。 3、人员情况及增减变动原因 编制74人，年末实有在职人数60人。 二、2017年度部门决算表 衡阳市统计局2017年度部门决算公开表格.xls 三、2017年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 全年财政总收入 1473.27万元、其他资金收入83.25万元、上年结转资金107.45万元，全年总收入1663.96万元，总支出 1614.09万元,结余49.87万元。 （二）收入决算情况说明 2017年各项收入占总收入比重（如下图示）  （三）支出决算情况说明 2017年各项支出占总支出的比重（如下图示）  （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度全年财政总收入 1473.27万元，上年结转资金107.45万元，总支出 1530.85万元,结余49.87万元。 （五）一般公共预算财政拨款支出情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款支出1530.85万元，其中基本支出1374.39万元，项目支出156.46万元。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1374.39万元，其中人员经费1257.04万元（其中工资福利支出1080.27万元，对个人和家庭的补助176.77万元），公用经费117.28万元。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况及增减变化原因的说明 2017年度市统计局三公经费总支出33.08万元，比去年减少8.97万元。其中公务保有量2台，公务用车运行费27.55万元，公务用车购置费0元，公车开支比去年减少8.06万元；公务接待费5.53万元，比去年减少0.9万元，接待21批次，共计236人次；无因公出国（境）支出。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，进一步规范公务接待，强化公车用车运行管理，严格控制“三公”经费支出。 （八）其他重要事项的情况说明 1、国有资产占有情况：固定资产308.83万元，比上年增加1.3万元，新增笔记本电脑和打印机固定资产，其中一般公务用车1台，执法用车1台。2017年无负债。 2、机关运行经费支出情况：2017年度市统计局机关运行经费开支共计117.28万元，严格贯彻厉行节约要求，有效控制机关运行经费开支。 3、转移支付资金内容：2017年市统计局没有转移支付资金。 4、政府采购支出情况。2017年市统计局政府采购支出总额9.8万元，其中：政府采购货物支出9.8万元。 5、预算绩效管理工作情况。近年来，我局根据《雷速体育,雷速直播雷速体育,雷速直播全面推进预算绩效管理的实施意见》（衡政函【2014】73号）和《衡阳市预算绩效管理暂行办法》（衡财绩【2014】439号）等文件要求及全市预算绩效管理工作的安排部署，全面推进预算绩效管理工作。一方面认真开展预算绩效评价。预算执行前，编制好预算绩效计划，明确绩效目标；预算执行结束后，对预算资金的产出和结果进行绩效评价，并向有关部门提交绩效评价报告；另一方面运用好绩效评价结果。根据预算绩效评价情况，对预算绩效管理中存在的问题认真加以研究，进一步完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，规范支出行为，降低行政成本。 四、专业名词解释 （一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 （二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 （三）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业工作任务和事业发展目标所发生的支出。 （五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和社会团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
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