2025年衡阳市本级政府预算公开
目录
第一部分 预算报告
第二部分 预算草案
表1-2024年全市一般公共预算收入完成情况表
表2-2024年市本级一般公共预算收入完成情况表
表3-2024年全市一般公共预算支出完成情况表
表4-2024年市本级一般公共预算支出完成情况表
表5-2025年全市一般公共预算收入预算草案表
表6-2025年市本级一般公共预算收入预算草案表
表7-2025年市本级财政支出预算草案明细表
表8-2025年一般公共预算基本支出政府经济分类明细表
表9-2025年一般公共预算基本支出功能科目分类明细表
表10-2025年市本级上级专项情况表
表11-2025年全市一般公共预算收支平衡表
表12-2025年市本级一般共预算收支平衡表
表13-2025年全市一般公共预算税收返还和转移支付情况表
表14-2025年市本级一股公共预算税收返还和转移支付情况表
表15-预算对下一般性转移支付情况说明表
表16-2025年市本级政府性基金预算收入草案表
表17-2025年市本级政府性基金预算支出草案表
表18-2025年全市社会保险基金预算收入(草案)表
表19-2025年全市社会保险基金预算支出(草案)表
表20-2025年市本级社保基金预算收入草案表
表21-2025年市本级社保基金预算支出草案表
表22-2025年市本级国有资本经营预算收入草案表
表23-2025年市本级国有资本经营预算支出草表
表24-2025年市本级“三公经费”预算说明
表25-预算对下政府性转移支付情况说明表
表26-对下安排转移支付的应当公开国有资本经营预算转移支付表
表27-2024年全市地方政府一般债务限额和余额情况表
表28-2024年市本级地方政府一般债务限额和余情况表
表29-2024年全市地方政府专项债务限额和余额情况表
表30-2024年市本级地方政府专项债务限额和余额情况表
表31-2025年全市政府性基金预算收入草案表
表32-2025年全市政府性基金预算支出草案表
表33-衡阳市2024年发行债券项目清单
表34-全市一股公共预算支出预算草案
表35-2025年全市国资收入(补)
表36-2025年全市国资支出(补)
表37-2025年市本级专项转移支付情况表
表38-预算对下专项性转移支付情况说明表分项目
表39-预算对下专项性转移支付情况说明表分地区
第一部分 预算报告
2024年12月25日在衡阳市
第十六届人民代表大会第四次会议上
各位代表：
受市人民政府委托，向大会报告衡阳市2024年预算执行情况与2025年预算草案，请予审查，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2024年全市及市本级预算执行情况
在市委、市政府的坚强领导和市人大、市政协的监督支持下，全市财政部门围绕做好“保障、增收、降本、规范”四篇文章，积极推进“财政基础工作建设年”和“绩效管理巩固年”行动，支持实施“八大行动”，着力稳增长、优结构、防风险，全市预算执行情况总体较好。
（一）预算收支执行情况
1. 一般公共预算。全市地方一般公共预算收入196.25亿元（预计完成数，下同），增长0.33%，其中：地方税收132.05亿元，下降1.86%；非税收入64.2亿元，增长5.15%。全市一般公共预算支出636.27亿元（含上级转移支付支出及新增债券支出，下同），下降4.03%。
市本级地方一般公共预算收入64.53亿元，增长1.58%，其中：地方税收37.73亿元，下降10.15%；非税收入26.8亿元，增长24.45%。市本级一般公共预算支出151.38亿元，下降3.82%。
2. 政府性基金预算。全市政府性基金预算收入193.26亿元，下降14.35%；支出274.76亿元，增长6.56%。市本级政府性基金预算收入94.52亿元，下降27.37%；支出118.71亿元，增长4.31%。
3. 社会保险基金预算。全市社会保险基金预算收入181.81亿元，增长12.69%；支出166.71亿元，增长5.96%。市本级社会保险基金预算收入101.06亿元，增长5.7%；支出97.48亿元，增长0.57%。
4. 国有资本经营预算。全市国有资本经营预算收入14.02亿元，增长62.2%；支出9.02亿元，增长117.99%。市本级国有资本经营预算收入12.17亿元，增长109.31%；支出7.17亿元，增长198.89%。
5. 政府债务情况。全市地方政府债务余额1572.96亿元，其中：一般债务余额481.96亿元，专项债务余额1091亿元。市本级地方政府债务余额850.54亿元（含省级挂账专项债务129.8亿元和省级转贷收费高速公路专项债务17亿元），其中：一般债务余额178.32亿元，专项债务余额672.22亿元。
省财政转贷全市地方政府债券248.8亿元，其中：新增债券115.64亿元（一般债券17.6亿元、专项债券98.04亿元），再融资债券133.16亿元。市本级地方政府债券121.44亿元，其中：新增债券34.23亿元（一般债券5.52亿元、专项债券28.71亿元），再融资债券87.21亿元。
预计全市和市本级收支平衡，略有结余。需要说明的是，以上预算执行情况是预计数，在年度决算编制后，还会有些变化。
（二）财政重点工作情况
全市财政部门认真贯彻市委、市政府决策部署，积极落实市人大审议意见，全力保障重点支出，着力加强风险管控，全面深化财政改革，以高质量财政工作助推全市经济社会高质量发展。
1. 主动作为助发展。争取增发国债和超长期特别国债18.42亿元，支持“两重”“两新”政策落地见效。支持出台《雷速体育,雷速直播全面落实“三高四新”美好蓝图 推动制造业高质量发展的若干措施》，助力制造业企业发展。落实减税降费政策，新增减税退税降费16.57亿元。强化财政金融联动，为小微企业提供新增融资贷款担保11.49亿元，减免担保费0.2亿元，累计为32家中标企业提供政府采购合同融资2.62亿元；统筹财政资金及财政监管资金存放110亿元，进一步激励引导各银行机构服务经济发展；实施产业基金与托管银行投贷联动，向企业发放贷款6.22亿元。统筹资金15.94亿元，支持举办第三届湖南旅发大会，促进文旅产业发展。
2. 加大投入强保障。加大民生投入，全市民生支出占一般公共预算支出比重75.3%。发放创业贷款3.22亿元，支持创业就业。市级安排2.1亿元规范民办义务教育发展，出台城（园）区公办义务教育学位配套建设资金使用规程，推进义务教育优质均衡发展。统筹安排1.5亿元支持改善普通高中学校基本办学条件。统筹安排3.16亿元支持职业教育发展。发放城乡低保、特困供养和孤儿等困难群体基本生活费8.14亿元，保障特困群体基本生活。统筹安排13.35亿元助力乡村振兴。筹措资金5.98亿元推动加快城区断头路建设和城区道路、公园提质改造。统筹安排3.3亿元支持国土绿化试点示范、油茶产业发展项目建设。加大生态环保投入力度，支持打好“蓝天、碧水、净土”保卫战。
3. 防范风险保安全。统筹发展和安全，争取新增专项债券和置换债券175.95亿元，稳妥化解隐性债务；健全全口径债务监测监管体系，动态分析和及时预警债务风险；强化平台公司管理考核，推动平台公司数量和经营性债务“双压降”；建立“政府牵头、部门协调、平台为主”的降息工作协商机制，累计节约债务利息3.16亿元。强化县级财政预算编制事前审核，加强县级“三保”运行风险监测预警；安排省直管县专项补助7亿元以上，支持县市夯实“三保”基础。开展学位补助资金、县级财政运行、惠农补贴资金、市本级财务管理和会计信息质量等专项监督检查行动，严肃财经纪律。
4. 强化管理优服务。推进财政评审改革，出台工程其他费用评审指南，全面启动“无纸化”评审，做到评审全过程公开透明；承办全国评审沙龙，推介衡阳财政评审经验做法。上线政府采购全流程查询平台，制作《衡阳市政府采购宣传手册》，提升政府采购透明度；提高招标活动综合评分法价格权重，降低政府采购成本。全面启动预算绩效指标标准体系建设，建立全方位绩效评价机制，开展8个专项资金、16个项目重点评价，涉及资金190.39亿元。创新推行“首接负责制”，打通内部“梗阻”，提升财政服务效能；进一步开展“财政基础工作建设年”行动，提高工作质量和效率。
总的来看，2024年全市财政工作取得了一定成绩，但也面临一些困难和挑战，主要表现为：财政收入增长压力较大，刚性支出持续增长，债务风险防范压力增加等。我们将高度重视这些问题，积极采取有效措施逐步加以解决。
二、2025年财政预算草案
（一）总体要求
坚持以雷速体育,雷速直播新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，进一步全面深化改革，更好统筹发展和安全，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势。锚定“三高四新”美好蓝图，纵深推进“制造立市、文旅兴城”发展战略，加快衡阳区域中心化进程。推动习惯过“紧日子”常态化，加强保障和改善民生，兜牢兜实“三保”底线，防范化解债务风险，为衡阳高质量发展提供财力支撑。
（二）编制原则
1. 全面实施零基预算。贯彻落实《雷速体育,雷速直播全面深化零基预算改革的指导意见》要求，坚持以零为基、以事定钱、以效促用，全面深化零基预算改革，确保“资金跟着项目走、项目跟着政策走”，打破支出僵化固化格局，突出项目排序“轻重缓急”，严把项目关口。
2. 支出优先保障“三保”。将人员工资及工资附加性支出等财政供养人员经费打满打足，尽量保障单位运转经费，足额保障教育、社会保障、卫生健康等基本民生支出，筑牢兜实“三保”底线。
3. 防范化解运行风险。将防范化解风险放在突出位置，除优先足额保障“三保”资金、防范“三保”风险外，将偿债资金打满打足，将到期的政府债务利息保障到位，化解偿债风险；聚焦县区财政运行风险防范，健全应急处置机制，推动县区财政平稳运行。
4. 坚持习惯过“紧日子”。坚持有保有压，严格落实习惯过“紧日子”各项规定，行政运行经费压减10%，大力压减非刚性非重点支出。持续规范统一市直单位住房公积金、医疗保险等缴存（缴费）基数。强化监督检查结果运用，将绩效评价、财会监督、巡视巡察、审计结果与预算安排有效衔接。
5. 健全预算安排机制。坚持量入为出、量力而行，根据可用财力实事求是编制支出预算。建立支出预算分级保障机制，按以下五级优先序安排支出预算：“三保”支出，政府债务还本付息支出，年度大事要事保障清单事项支出，部门必须开展的一般性事业发展支出，其他支出。前序支出没有足额保障的，不得安排后序支出。
（三）主要指标
1. 一般公共预算。全市地方一般公共预算收入预期203.12亿元，增长3.5%，其中：地方税收预期138.66亿元，增长5%；非税收入预期64.46亿元，增长0.41%。全市一般公共预算支出预期605.27亿元（不含新增债券等支出，下同），同口径增长0.44%。
市本级地方一般公共预算收入预期66.78亿元，增长3.5%，其中：地方税收预期41.33亿元，增长9.56%；非税收入预期25.45亿元，下降5.02%。市本级一般公共预算支出预期113.6亿元，同口径下降10.35%。
2. 政府性基金预算。全市政府性基金预算收入预期220.43亿元，增长14.06%；支出预期236.94亿元，下降13.77%。市本级政府性基金预算收入预期102.62亿元，增长8.56%；支出预期77.78亿元，下降34.48%。
3. 社会保险基金预算。市本级社会保险基金预算收入预期106.41亿元，增长5.29%；支出预期102.31亿元，增长4.96%。
4. 国有资本经营预算。市本级国有资本经营预算收入预期1.51亿元，下降87.6%；支出预期1.51亿元，下降78.96%。
5. 地方政府债务。按照《预算法》规定，市县政府确需举借政府债务的，由省级政府发行地方政府债券代为举借。我市将在政府债务限额内，积极争取政府债券资金。
三、做好2025年财政重点工作
全市财政部门将坚决执行中央、省、市重大决策部署，全力服务产业发展，持续保障改善民生，防范化解各类风险，不断强化财政管理，确保完成各项工作目标。
（一）以产业发展为目标，提高财政政策效能。发挥好产业基金、融资担保、惠企奖补等资金杠杆作用，支持引导产业链原地倍增、延链补链。推进输变电装备、有色金属、盐卤化工、电子信息、核技术应用等优势产业巩固提升。支持智能计量衡器、资源循环利用、数字经济等新兴产业领域取得突破。推动“五好”园区建设，紧扣资源禀赋和产业优势，全力招引一批重大产业项目。支持发展楼宇经济、特色街区等新型经济模式，打造新的经济增长点。
（二）以改善民生为根本，提高人民生活品质。始终坚持以人民为中心，促进经济发展成果雷速体育,雷速直播更公平惠及全市人民。强化财政对稳就业的支持，落实好养老、医疗、优抚等补助政策。支持深化医药卫生体制改革，健全公共卫生体系。支持城区义务教育学校新建，优化区域教育资源配置。健全学前教育保障机制，推进学前教育普及普惠安全优质发展。落实强农惠农富农支持政策，支持开展美丽乡村建设行动，推进乡村振兴。积极争取城市更新改造政策和资金，提升城市品质。加大中央美丽河湖等生态环境项目资金争取力度，持续改善生态环境质量。
（三）以守好底线为关键，防范化解重大风险。严格落实市县重大政府投资项目资金来源评估论证机制，强化县级“三保”运行监测。健全全口径债务监测监管体系和债务风险防控长效机制，坚决遏制新增隐性债务，有序化解存量隐性债务，加强专项债券资金“借用管还”全生命周期管理，加快推进平台公司市场化转型，守住债务风险底线。完善财会监督机制，深化与审计、纪检监察、巡视巡察的贯通协调，扎实开展财会监督“123”行动，全力构建高效衔接、有序运转、上下联动的财会监督“大格局”，提升财会监督效能。
（四）以深化改革为抓手，推进财政科学管理。贯彻落实党的二十届三中全会和中央经济工作会议雷速体育,雷速直播财税改革有关精神，全面推进零基预算改革，健全有保有压、突出重点、统筹有力、讲求绩效的预算安排机制。支持园区管理体制改革，进一步完善市本级与城区、园区财政体制。推进项目财政评审前置，强化财政评审质量监管。强化事前绩效评估，推进事中绩效运行监控，加强事后绩效评价结果运用。实行政务信息化项目全生命周期管理，加强项目建设和运维的统筹规划。加强财政干部作风建设，严格落实首接负责制，提升财政服务效率。
表十四、2025年市本级一股公共预算税收返还和转移支付情况表
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